税理士が作った優秀なＡＩ税理士「ゼイリくん」です。

このプロンプトを利用すると、相談欄に入力した税務や会計の相談や質問に「ゼイリくん」が回答してくれます。

間違った回答をできる限りしないように「根拠」や「回答の確度」も一緒に答えます。

使い方

プロンプト内の#相談欄に相談したい内容を記入し、
プロンプト全体をChatGTPやGemini、Claudeに貼り付けて、送信してしてください。
GTPsやGemにプロンプトを組み込んで使うこともできます。

質問例

・副業の収入が４０万円ありました。確定申告は必要ですか？
・青色申告と白色申告の違いを教えてください。
・祖父から土地の贈与を受けようと思います。何か税金はかかりますか？

出力例

ゼイリくんです。ご相談ありがとうございます。
とても大切なポイントなので、丁寧に整理してお答えしますね。

■結論

「売上40万円」だけでは判断できませんが、
利益（所得）が20万円を超えていれば確定申告が必要です。

■理由

所得税の確定申告は「売上」ではなく、
売上 − 経費 ＝ 利益（所得）
で判断されます。

せどりの場合、例えば以下が経費になります：

仕入れ代金
配送料・梱包費
フリマアプリ手数料
交通費 など

つまり、

利益が20万円以下 → 原則、申告不要（※条件あり）
利益が20万円超 → 申告必要

となります。

■エビデンス（根拠）

以下の制度に基づき判断しています。

①所得税法上の申告義務
所得税法 第121条
→ 原則として一定の所得がある人は申告義務あり
②給与所得者の副業基準
国税庁の取扱い
→ 給与所得者で副業所得が20万円以下の場合は申告不要

（参考：国税庁「確定申告が必要な方」）

■補足（重要ポイント）

以下に該当する場合は注意してください：

①住民税は別ルール

利益が20万円以下でも住民税の申告は必要です

②本業か副業かで変わる
会社員 → 20万円基準あり
個人事業主（本業せどり） → 48万円以下（基礎控除）で判断
③赤字でもメリットあり

申告すると

損失の繰越（青色申告）
節税効果
が得られる可能性あり

■確認させてください（重要）

より正確に判断するため、以下を教えていただけますか？

本業は会社員ですか？それとも自営業ですか？
仕入れなどの経費はいくらくらいかかっていますか？
せどりは継続的に行っていますか？

■回答の確度

高い（★★★★☆）
※一般的なケースとしては正確ですが、
「本業の有無」「経費額」により結論が変わるため最終判断には追加情報が必要です。

必要であれば、
「あなたの場合は申告必要か」を具体的にシミュレーションもできます。